目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第三部分：柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心概況

一、主要職能

（一）宣傳并貫徹執(zhí)行有關自然資源、村鎮(zhèn)建設、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)機道路安全、應急管理等領域的方針、政策和法律法規(guī)。

（二）協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)有關自然資源、村鎮(zhèn)建設、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)機道路安全、應急管理等領域管理工作。

（三）協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)有關自然資源、村鎮(zhèn)建設、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)機道路安全、應急管理等領域相關信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作。

（四）受委托履行轄區(qū)內(nèi)有關自然資源、村鎮(zhèn)建設、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)機道路安全、應急管理等領域行政監(jiān)督檢查、行政處罰等職責。

（五）承辦上級相關行政機關依法委托的有關自然資源、村鎮(zhèn)建設、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)機道路安全、應急管理等領域業(yè)務。

（六）完成有關自然資源、村鎮(zhèn)建設、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)機道路安全、應急管理等領域事務性工作。

（七）負責田長制事務性工作。

（八）完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級有關部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，是柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(詳見附件：柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心2023年度單位決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入169.89萬元, 較2022年度決算數(shù)減少47.31萬元，下降21.78%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入169.89萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少47.31萬元，下降21.78%，主要原因是：財政緊張，下?lián)芙?jīng)費減少。

（二）本部門2023年度總支出169.89萬元, 較2022年度決算數(shù)減少47.31萬元，下降21.78%。支出具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.06萬元：主要用于工資福利支出，商品和服務支出。較2022年度決算數(shù)減少31.6萬元，下降19.92%，主要原因是：財政緊張，下?lián)芙?jīng)費減少。

2.社會保障和就業(yè)支出31.02萬元：主要用于干部職工社保費支出，較2022年度決算數(shù)增加0.19萬元，增長0.62%，主要原因是：工資調(diào)整，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加。

3.衛(wèi)生健康支出11.81萬元：主要用于干部職工醫(yī)療保險費支出，較2022年度決算數(shù)減少6.31萬元，下降34.82%，主要原因是：財政緊張，下?lián)芙?jīng)費減少。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出169.89萬元，較2022年度決算數(shù)減少47.31萬元，下降21.78%。其中：基本支出169.89萬元，項目支出0萬元。

本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為200.86萬元，支出決算為169.89萬元，完成年初預算的84.58%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算133.88萬元，支出決算為127.06萬元，完成年初預算的94.91%。主要原因為工資基數(shù)調(diào)整。主要用于：工資福利支出，商品和服務支出。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算為31.61萬元，支出決算為31.02萬元，完成年初預算的98.13%，原因為財政緊張，導致按比例提取的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金減少，主要用于：干部職工社保費支出。

3.衛(wèi)生健康支出年初預算為19.58萬元，支出決算為11.81萬元，完成年初預算的60.32%，原因為財政緊張，導致行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等開支減少，主要用于：干部職工醫(yī)療保險費支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出169.89萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出165.94萬元，完成年初預算的89.67%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：人員工資調(diào)整。

（二）商品和服務支出3.95萬元，完成年初預算的29.28%。產(chǎn)生預決算差異的原因是：財政緊張，下?lián)芙?jīng)費減少。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本單位2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本單位2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門無機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。