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第二部分：柳州市柳北區(qū) 婦女聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計106.30萬元，支出總計106.30萬元,與2016年相比，收、支分別增加13.35萬元；分別增長14.47%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計80.10萬元，其中財政撥款收入65.98萬元，占比82.37%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入14.13萬元，占比17.64%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計79.47萬元，其中基本支出12.71萬元，占比15.99%；項目支出66.77萬元，占比80.02%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算77.05萬元、77.05萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加5.6萬元，增長7.84%。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出66.05萬元,占本年支出合計的83.11%。與2016年相比，財政撥款支出增加5.68萬元，增長9.41%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017 年度財政撥款支出66.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出66.05萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預算為66.05萬元，支出決算為66.05萬元，完成年初預算的 100%。其中：

1.??? 一般公共服務（類）。 年初預算為66.05萬元，支出決算為66.05萬元，完成年初預算的 100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出12.71萬元，其中：

?人員經費10.88萬元，主要包括：基本工資3.76萬元、津貼補貼3.21萬元、獎金3.91萬元；

公用經費1.83萬元，主要包括：辦公費0.36萬元、差旅費0.35萬元、工會經費0.14萬元、其他交通費用0.9萬元、其他商品和服務支出0.06萬元。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。2017年度“三公”經費支出決算數(shù)與去年同期一致。

?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2016年相比同期一致。

?詳見附表。

九、2017 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預算管理要求，2017年本單位共組織對 1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款3萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況否理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中：

一是整合資源，各級婦聯(lián)組織與綜治部門共同參與創(chuàng)新社會管理的工作，積極配合區(qū)法院做好家事審判改革試點工作，進一步拓展了婦女兒童維權服務平臺。

二是常態(tài)化開展“百萬婦女學法律，弘揚法制促和諧”大行動。以“婦女之家”、“兒童家園”為平臺，深入社區(qū)鄉(xiāng)村及學校開展“十萬婦女學法律”法律知識講座、“家庭教育微課堂”等維權普法宣傳活動，大力宣傳《婚姻法》、《婦女權益保障法》、《未成年保護好》等法律法規(guī)，通過宣傳，使他們知法、懂法、守法、護法，學會并敢于拿起法律武器保護自己的合法權益，喚起社會對婦女工作的支持和關心，進而營造有益婦女發(fā)展的良好社會氛圍和更好地預防未成年犯罪。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出1.83萬元，比2016年增加0.17萬元，增長10.24%，增加原因上級外出會議、培訓增加。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0.65萬元，其中：貨物支出0.65萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)婦女聯(lián)合會.XLS