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第二部分：共青團柳州市柳北區(qū)委員會2017年度

部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計69.77萬元，支出總計101.28萬元,與2016年相比，收入減少12.34萬元，減少了15.2%、支出增加了53.23萬元，增加了76.29%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計69.77萬元，其中財政撥款收入44.25萬元，占比63.42%；其他收入25.52萬元，占比36.57%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計97.33萬元，其中基本支出19.32萬元，占比19.84%；項目支出78.01萬元，占比80.15%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算44.25萬元、44.25萬元。與2016年相比，財政撥款收入減少25.56萬元，降低32.31%。財政撥款支出增加0.15萬元，提高了0.34%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出44.25萬元,占本年支出合計的45.46%。與2016年相比，財政撥款支出增加0.15萬元，增長0.34%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出44.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出44.25萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為44.25萬元，支出決算為44.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為44.25萬元，支出決算為44.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出19.32萬元，其中：

?人員經(jīng)費16.65萬元，主要包括：基本工資4.98萬元、津貼補貼4.64萬元、獎金7.03萬元。

公用經(jīng)費2.67萬元，主要包括：辦公費0.22萬元、郵電費0.03萬元、差旅費0.37萬元、維修（護）費0.05萬元、工會經(jīng)費0.19萬元、其他交通費用0.9萬元、稅金及附加費用0.91萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元%。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2016年相比不變。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比不變。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款23萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）項目共支出經(jīng)費23萬元，主要包括建設(shè)“雷鋒超市”、青少年維權(quán)示范點，開展“法制進校園”活動，拍攝公益微電影、微話劇，制作法制宣傳畫冊及辦公費，對流浪乞討未成年人救助保護，對服刑在教人員未成年子女關(guān)愛幫扶，對農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)等。資金使用與項目內(nèi)容高度吻合。本項目經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一核算管理，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2.67萬元，比2016年增加0.81萬元，增長43.54%，增（減）原因為：2017年發(fā)放行政編制人員公車改革補貼的經(jīng)濟科目從人員經(jīng)費(津貼補貼)調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額1.49萬元，其中：貨物支出1.49萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：銀行存款利息等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

柳州市柳北區(qū)團委.XLS