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第二部分：柳州市柳北區(qū)委宣傳部2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計633.90萬元，支出總計633.90萬元,與2016年相比，收、支分別增加112.10萬元；分別增長17.68%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計577.23萬元，其中財政撥款收入488.36萬元，占比84.60%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入88.87萬元，占比15.40%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計590.62萬元，其中基本支出78.99萬元，占比13.37%；項目支出511.64萬元，占比86.63%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算488.48萬元、488.48萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加41.61萬元，增長8.52%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出477.66萬元,占本年支出合計的80.87%。與2016年相比，財政撥款支出增加41.91萬元，增長8.77%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出477.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出477.66萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為477.66萬元，支出決算為477.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)（類）。 年初預(yù)算為477.66萬元，支出決算為477.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出78.99萬元，其中：

?人員經(jīng)費68.34萬元，主要包括：基本工資22.31萬元、津貼補貼20.09萬元、獎金25.78萬元、其他工資福利支出0.16萬元；

公用經(jīng)費10.65萬元，主要包括：辦公費3.43萬元、郵電費0.13萬元、差旅費0.62萬元、公務(wù)接待費0.13萬元、勞務(wù)費0.03萬元、工會經(jīng)費0.82萬元、其他交通費用3.57萬元、其他商品和服務(wù)支出1.91萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的100%，其中：公務(wù)接待費支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的100%。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.16萬元，下降55.17%，其中：因公出國（境）費支出無變化的主要原因是本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排；公務(wù)用車購置及運行費支出無變化的主要原因是公務(wù)用車改革，本單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出決算減少0.13萬元，基本保持一致。

??? （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.13萬元，占100%。具體情況如下：?

? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。??

3.公務(wù)接待費支出0.13萬元。其中：

?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

?國內(nèi)公務(wù)接待支出0.13萬元。主要用于督查工作接待。2017年共接待國內(nèi)來訪團組1個、來賓17人次。

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算10.07萬元、10.07萬元。與2016年相比，收、支總計各減少0.93萬元，減少8.45%。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款197萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

其中：1、項目資金的落實。2017年的項目資金涉及新華社、中新社、廣西日報、柳州日報、柳州晚報、南國今報、柳州電視臺等媒體戰(zhàn)略合作，以及對經(jīng)濟社會發(fā)展報道和鄉(xiāng)村建設(shè)、核心價值觀等重點工作的重點報道。其中戰(zhàn)略合作資金支出197萬元。

2、項目資金的到位。資金到位率100%，戰(zhàn)略合作款項由年初支付完畢。重點工作報道按計劃進行。全年支出完成預(yù)算100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.65萬元，比2016年增加2.76萬元，增長25.92%，增長原因是2017年發(fā)放公車改革補貼的經(jīng)濟科目從人員經(jīng)費(津貼補貼)調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費(其他交通費用)。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。