?

柳州市柳北區(qū)司法局

2017年度部門決算

目??? 錄

第一部分：柳州市柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)司法局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第一部分：柳州市柳北區(qū)司法局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;

（二）負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)法治宣傳、法治柳北建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對(duì)外法制宣傳工作;

（三）監(jiān)督管理轄區(qū)人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作;

（四）指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作；

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作;

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的政治思想、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；

（七）承辦本區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳北區(qū)司法局為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。掛柳北區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子。

第二部分：柳州市柳北區(qū)司法局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)478.43萬(wàn)元，支出總計(jì)478.43萬(wàn)元,與2016年相比，收入總計(jì)增加69.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%；支出總計(jì)增加69.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入合計(jì)303.54萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入302.18萬(wàn)元，占比99.55%；其他收入1.36萬(wàn)元，占比0.45%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì)319.58萬(wàn)元，其中基本支出142.7萬(wàn)元，占比44.65%；項(xiàng)目支出176.88萬(wàn)元，占比55.35%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算477.07萬(wàn)元、477.07萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加67.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.61%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2017年度財(cái)政撥款支出319.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的66.96%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加84.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.21%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出319.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出319.46萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為319.46萬(wàn)元，支出決算為319.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

公共安全支出（類）。 年初預(yù)算為319.46萬(wàn)元，支出決算為319.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出142.7萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)127.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資58.83萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼38.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金30.01萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)15.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.37萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.75萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.91萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.57萬(wàn)元，下降100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.2萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.37萬(wàn)元，下降100%。

?? 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是車改后車輛統(tǒng)一由后勤管理；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是減少往來(lái)接待。

??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

? 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：?

? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。

??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

?八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)不變。

?詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款42萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）納入項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)管理的普法宣傳資金到位42萬(wàn)元，使用42萬(wàn)元，年度總支出共計(jì)42萬(wàn)元。

項(xiàng)目實(shí)施情況理想，本單位制定了本部門績(jī)效考評(píng)工作方案，建立健全項(xiàng)目管理制度。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)。按年初制定的計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度符合規(guī)定。

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.47萬(wàn)元，比2016年增加8.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.85%，增加原因主要為車貼補(bǔ)助2016年計(jì)在人員經(jīng)費(fèi)，2017年計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門政府采購(gòu)支出總額28.13萬(wàn)元，其中：貨物支出28.13萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛， 我區(qū)實(shí)行車改后，車輛統(tǒng)一由后勤管理。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

柳州市柳北區(qū)司法局.XLS