第二部分：柳州市柳北區(qū)勞動保障管理服務(wù)中心（局、辦）2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計2449.66萬元，支出總計2449.66萬元,與2016年相比，收、支分別減少95.94萬元；分別減少3.76%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計2345.81萬元，其中財政撥款收入1314.15萬元，占比56.02%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入1031.65萬元，占比43.98%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出總計2334.84萬元，其中基本支出188.67萬元，占比8.08%；項目支出2146.17萬元，占比91.92%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算1359.28萬元、1359.28萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加減少217.40萬元，降低13.79%。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況

本部門2017年度財政撥款支出1319.61萬元,占本年支出合計的53.87%。與2016年相比，財政撥款支出減少211.94萬元，降低13.84%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財政撥款支出1319.61萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1298.00萬元，占98.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.20萬元，占0.85%；住房保障（類）支出10.40萬元，占0.79%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為1319.61萬元，支出決算為1319.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

1. 社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為1298.00萬元，支出決算為1298.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為11.20萬元，支出決算為11.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 住房保障支出。年初預(yù)算為10.40萬元，支出決算為10.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

詳見附表。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況、

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出187.39萬元，其中：

?人員經(jīng)費174.45萬元，主要包括：基本工資64.72萬元、獎金26.41萬元、其他社會保障繳費11.2萬元、、機退休費52.11萬元、職生活補助9.6萬元、住房公積金10.41萬元；

公用經(jīng)費12.95萬元，主要包括：辦公費4.83萬元、印刷費0.49萬元、水費0.01萬元、電費2.41萬元、郵電費0.17萬元、差旅費0.38萬元、維修（護）費0.03萬元、培訓(xùn)費0.65萬元、工會經(jīng)費1.13萬元、稅金及附加費用0.71萬元、其他商品和服務(wù)支出2.13萬元。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比不變。

??? （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

? 無

?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?本部門2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與2016年相比，收、支總計不變。其中，支出情況為：

?2017年基金撥款年初預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

?詳見附表。

九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

??? 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年本單位共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款385.25萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

其中：基層公共就業(yè)服務(wù)平臺繼續(xù)承擔(dān)著城鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)和社會保障工作：1、建立健全城鄉(xiāng)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺各項工作制度，制度和流程上墻公示，主動接受群眾監(jiān)督，樹立良好服務(wù)形象。2、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)，全年目標任務(wù)為10734人，完成任務(wù)122%。3、失業(yè)人員在就業(yè)人數(shù)，全年目標任務(wù)為3643人，完成任務(wù)113%。5、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)。6、建立就業(yè)失業(yè)人員數(shù)據(jù)庫，已錄入廣西勞動就業(yè)管理信息系統(tǒng)。7、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險完成全年任務(wù)為172000人，社會保險擴面征繳完成任務(wù)100%。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12.95萬元，比2016年增加5.47萬元，增長73%，增加原因是會計科目調(diào)整。

（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額83.41萬元，其中：貨物支出83.41萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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